先来说说2023年的部分：
2023年收入，预计药品收入5个亿以上，卖艾伏尼布片算到账4400万美元（3.2亿），三生那里8000万，艾力斯那里不知，辉瑞那里舒格利单抗分成算1个亿左右（2022年3千万左右），这样的话毛的收入10个亿以上。还有4400万美元的到账情况未知。
2023年支出，成本算与2022年持平2个亿，研发开支算5个亿（其中2021年13.4亿，2022年6.14亿），行政开支开支1.8亿（2021年3亿，2022年2.5，上半年0.9亿），销售费用2.5亿（2021年3.6亿，2022年3.3亿，上半年1.3亿），融资成本0.1亿。合计费用在11.4个亿左右。
如果按照这个测算的话，2023年预计亏损1.4亿左右，较2022年减亏7.6亿。
现在再来看看这个公司的主要问题，这个公司光靠现有两个药品2024年实际收入6个亿，辉瑞药品分成1个多亿，生产成本2个亿，销售2.5亿，行政开支1.8亿，因此，现有的药品收入难以覆盖现有的支出。费用这里最大的问题是销售，这个公司大家有没有看到，前几年销售收入只有2-3个亿的时候，销售费用就3个多亿，营收占比将近100%;现在5个亿，销售费用2.5亿，占比50%以上,而正常同类贝达药业在30%出头，说明销售确实是基石药业的软肋，这也就能印证为什么基石管理层把药品让给第三方销售的原因了。
再来说说2024年，如果按照目前药品做到营收6个多亿，扣除成本2.5个亿，还有毛4个亿的收入，扣除1个亿的里程碑和销售分成，还3个亿的收入，这3个亿与艾力斯等平分，这个公司将有1.5个亿的收入，再加上辉瑞的销售分成1个多亿及里程碑付款，预计2024年能产生3个亿的毛收入，考虑到没有销售费用，销售人员的工资，那员工按照250个人算，杨总2000万，其他人每人30万，人员支出将在1个亿左右。假设，2024年辉瑞的2.5亿美元的里程碑付款覆盖2024年的研发费用的话，2024年的收益将在2亿元左右。
关于后续基石药业的发展前景，大家可以看到的有以下价格方面：
一、舒格利单抗上半年在欧盟，英国会有结果，在美国可能的话，会有好的进展。当然收入2024年估计不会体现，上市后，基石还是要找欧盟、英国类似三生这样的公司代理，如果在欧盟英国开售的话，1项就能抵国内5项还要多的效益。
二、一季度舒格利单抗有个一线胃癌的适合症会获批，这样的话，辉瑞的里程碑2.5亿美元大部分能兑现，同样，销售收入提升，分层收入也会提升。
三、ADC进展情况，当然这个目前还存在不确定性，如果能成功的话，那基石将会有很大的提升。
四、CTLA-4单抗，有2亿美元的里程碑付款及销售分成，目前恒瑞医药临床进展还在进行。
五、与三生Nofazinlimab将进入新药上市申请；
六、洛拉替尼这个药品在中国如果上市销售的话，总有点分成的吧，大家知道的可以明示一下。
关于几个问题我的理解
一、关于CS2006消失的问题。创新药本来就是需要10年，10亿美元，成功率10%的概率，我认为消失也很正常，包括现在在做的ADC消失也有可能。
二、关于人员离去的问题。我认为现在除了已经在开展的必要的业务外，其余确实该停的停，该储备的储备，做好现有的业务将会有不错的预期。如果再招兵买马，高等人才高收入，大力度上项目大投入，研发支出会急剧上升，可以说不作死不会死，越作死死越快，现有项目开展的确需要减员增效，而不是在意什么人离去的问题了。假设不搞研发了，就吃吃老本，上述6个项目就能让企业做大做强。
三、关于公司与基友们沟通的问题。我认为这家公司确实不咋样，人员离去，项目消失，这些问题不妨大大方方说出来。还有与股民沟通的电话不妨设起来，大家提提意见，群策群力不是更好吗？
我作为这家公司忠实的股民，在目前情况下我还是一如既往地看好，其中讲的不对的地方大家一下探讨并批评指正！
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