$江苏吴中(SH600200)$ 结合与公司交流的回应再次更新业绩测算。
首先是净利润,由于第一年营销成本价,公司回应首年净利润在30到35个点,已经扣除分给达菲国际部分。决定单瓶利润数关键是公司出厂价,这个公司只说参考国内同类,根据和终端医美交流,他们定价是19800元,毛利润是70到75个点。推理可知出厂价应该在5000到6000元。也就是第一年单瓶利润在1500元到2100元,取中间值为1800元。第二年根据公司回应大概率能做到40%净利润,大概单瓶2000到2400元。取中间值为2200元。
第二是销量,销量维持原测算,第一年8个月10万瓶,第二年参考台湾(第一年3万,第二年5万)70%增长率,也就是15万*170=25万瓶
第三是其他利润和费用 医药净利润3000万 其他杂费5000万
综合可得第一年利润为1.8亿+3000万-5000万=1.6亿
第二年利润为5.5亿+3000万5000万=5.2亿
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