来源:长江商报 记者 徐佳 2024-07-15 07:32:54
通过重组向金融领域转型的五年多时间内,中粮资本(002423.SZ)经营质量稳步提升。
日前,中粮资本发布业绩预告。公司预计2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润(净利润,下同)11.4亿元至11.9亿元,同比增长39.23%至45.33%;扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润,下同)11.4亿元至11.9亿元,同比增长39.44%至45.56%。
对此,中粮资本表示,报告期内,面对机遇挑战并存的外部环境,公司各项主营业务继续保持了稳健增长,投资业务有效抵御了市场波动,2024年上半年业绩相较上年同期预计将同向增长。
长江商报记者注意到,作为中粮集团旗下的多元金融上市平台,中粮资本于2019年初完成资产重组,向金融业务转型,当前拥有寿险、期货、信托等金融牌照。
若以业绩预告最低数粗略计算,重组完成的五年半时间内,中粮资本将合计实现净利润58.36亿元。不仅如此,顺利实现业务转型之后,2019年开始,中粮资本恢复现金分红,累计已分红10.67亿元。据中粮资本披露,公司旗下的子公司中,2024年上半年,中英人寿实现营业收入144.58亿元,同比增长51.35%;净利润8.8亿元,同比增长432.06%。同期,中粮信托实现营业收入7.89亿元,同比增长10.74%;净利润4.01亿元,同比增长13.33%。
预计上半年净利润11.4亿元至11.9亿元
资料显示,中粮资本前身为中原特钢。2019年初,上市公司完成重大资产置换,以“钢铁换金融”的方式,控股中粮资本,业务范围涵盖保险、信托、期货、银行等多项金融业务,上市公司由钢铁企业转型成为金融控股平台。
顺利转型后,2019年至2021年,中粮资本分别实现营业收入112.58亿元、135.68亿元、197.07亿元,同比增长16.31%、20.52%、45.25%;净利润6.52亿元、10.54亿元、13.72亿元,同比增长27.88%、61.54%、30.26%。
不过,在市场起伏波动较大的2022年,受投资收益变化等多方面因素影响,中粮资本营业收入同比下降5.58%至186.07亿元,净利润5.97亿元,同比减少56.5%。
2023年以来,中粮资本盈利能力快速回温。2023年,公司实现营业收入222.82亿元,同比增长19.76%;净利润和扣非净利润分别为10.21亿元、9.74亿元,同比增长70.95%、63%。
延续这一趋势,2024年一季度,中粮资本实现营业收入63.6亿元,同比增长12.75%;净利润6.28亿元,同比增长67.27%;扣非净利润6.27亿元,同比增长67.39%。
日前,中粮资本披露业绩预告。公司预计2024年上半年实现净利润11.4亿元至11.9亿元,同比增长39.23%至45.33%;扣非净利润区间同样为11.4亿元至11.9亿元,同比增长39.44%至45.56%。
对此,中粮资本表示,报告期内,面对机遇挑战并存的外部环境,公司各项主营业务继续保持了稳健增长,投资业务有效抵御了市场波动,2024年上半年业绩相较上年同期预计将同向增长。
若以业绩预告最低数粗略计算,重组完成的五年半时间内,中粮资本将合计实现净利润58.36亿元。
值得关注的是,顺利实现业务转型之后,2019年开始,中粮资本恢复现金分红,并在近期完成2023年度的利润分配。
数据显示,2019年至2023年的利润分配中,中粮资本分别派现6451.5万元、1.04亿元、4.12亿元、1.8亿元、3.06亿元,各期分红率分别为9.89%、9.84%、30%、30.1%、30.03%,合计分红10.67亿元。
三大金融牌照发挥优势
作为中粮集团旗下的控股型上市公司,中粮资本的子公司涉及寿险、期货、信托、银行等各细分领域,不仅为控股股东中粮集团提供全面金融支持和服务,还拓展至更广泛的金融领域。
据中粮资本介绍,公司构建了以“寿险+期货+信托”为主力的金融业务牌照,以“产业基金+金融科技+境外业务”为有益补充的综合金融服务体系,并通过发挥公司业务协同中心的引领与纽带作用,逐步形成“财富管理+资产管理+供应链管理+风险管理”的跨牌照协作模式。
旗下寿险、期货、信托三大板块发挥各自的金融牌照优势,共同推进了中粮资本盈利能力的稳步提升。
长江商报记者注意到,中粮资本的寿险业务通过中英人寿开展。2023年,中英人寿实现营业收入171.98亿元、净利润5.25亿元,ROE达到6.4%。其中,中英人寿实现原保险保费收入161.69亿元,新单年缴化保费收入60.06亿元。
根据中粮资本最新披露的数据,2024年上半年,中英人寿实现营业收入144.58亿元,同比增长51.35%,其中保险业务收入109.07亿元,同比增长24.28%,投资收益38.9亿元,同比增长240.57%;净利润8.8亿元,同比增长432.06%。
中粮信托则在信托业务分类改革的监管政策引导下,坚守服务实体经济定位,坚定转型方向,积极推进体制改革和业务调整,强化风险管控,提升公司治理水平,确保主营业务持续稳健发展。
2023年,中粮信托业务规模突破3000亿元,同比增加89%,实现信托收入12.15亿元,同比增长8%,净利润6.06亿元,同比增长84%。
年报显示,在固收方面,中粮信托目前已形成现金管理类、纯债类、增厚收益类等全品种、多资产、收益稳健的资管产品体系,标品债券规模达789亿元,同比增加约87%。在权益业务方面,中粮信托形成股票、公募基金、私募基金、股权项目、创新产品五大投研品类,标品权益规模达25亿元。在资产证券化业务方面,中粮信托积极布局ABS、ABN等多个业务品种,全年新发行规模位居行业前列,年末规模达到342亿元。
今年上半年,中粮信托实现营业收入7.89亿元,同比增长10.74%;净利润4.01亿元,同比增长13.33%。
此外,在期货板块,2023年,中粮期货全年境内期货代理交易成交手数14647万手,成交金额77290亿元。特别是在资产管理业务方面,2023年中粮期货管理资产规模超过80亿元,峰值达到87.44亿元,较上年增长66%,行业内资管规模排名上升至第8位。
2023年,中粮期货实现营业收入和净利润分别为37.6亿元、2.38亿元,同比增长-26.7%、8.64%。
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