#兆驰股份# 兆驰股份发布了2024年半年报,收入同比增长了23.1%,归母净利润同比增长了24.0%至9.1亿元。
兆驰股份是一家彩电、LED公司。公司2023年营收172亿元,2019至2023年营收CAGR为6.6%,成长性一般,且五年里营收增速呈下降趋势。其毛利率相对稳定,2019至2023年平均毛利率16.7%,水平一般。期间营业利润率上升2.7个百分点,2023年为8.9%,净利润率9.6%,也属一般。
2019到2023年的五年间,现金循环周期渐长,主因是应收账款回收变慢,公司存货积压增多。固定资产占比大,截至2023年底达27%,规模增长快,同期CAGR为37.1%。截至2024年6月底,公司净资产157亿元,2019年至2024年6月底CAGR为11.2%,增长较快,未分配利润贡献大,占五年多增量的75%。近五年ROE平均水平8.8%,表现一般。
截至2023年的五年,经营活动净现金流累计净流入79.1亿元。在这五年里,公司有两年处于经营活动现金流净流出状态,即2019年和2020年。其中2019年净流出最多,主要是因为经常性应付项目减少18.4亿元,其次是存货增加8.6亿元。受资本开支影响,2019到2023年公司的自由现金流累计净流出11.4亿元。
自2019年起,公司收到4封监管、违规处罚、立案类公告,市值风云同年发表1篇负面文章。2019至2023年,公司累计分红8.2亿元,占同期归母净利润14%,分红力度较弱。公司为地方国有企业,控股股东是深圳市资本运营集团有限公司,2024年6月底持股比例14.73%,2022年成为控股股东,此前控股股东为南昌兆驰投资合伙企业。第一大股东南昌兆驰投资质押比例高,持股19.64%,质押占比85.3%。第三大股东深圳市瑞诚睿投资被冻结股份多,占公司总股本7.95%,其全部持股被冻结。最近一年多,公司发布1份高管辞职公告。【市值风云】
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