#赛腾股份# 赛腾股份发布了2024年半年报,收入同比增长了16.2%,归母净利润同比增长了48.9%至1.5亿元。
赛腾股份是一家工业自动化设备公司。公司2023年营收44.5亿元,2019至2023年营收CAGR达38.6%,成长性佳。五年里营收增速呈下降趋势,客户集中度高,前五大客户贡献65.8%营收,最大客户占19.9%。2023年毛利率46.9%,较高。2019至2023年营业利润率上升5.7个百分点,2023年为16.8%,变动主因是研发费用率五年下降2.2个百分点。2023年净利润率15.6%,还行。
在截止2023年的五年间,现金循环周期变动不大,而固定资产规模增长迅速,2019至2023年的CAGR达42.1%。截至2024年6月底,公司净资产为24.1亿元,2019年到2024年6月底的CAGR为20.7%,增长极快,对净资产增长贡献较大的是未分配利润,占五年多增量的78%,其次是资本公积,占增量的47%。近五年ROE平均水平达18.0%,较高且呈上升趋势,其中2023年为34.7%,公司ROA水平亦较高,近四个完整年度的平均水平达7.3%。
在截止2023年的五年中,经营活动净现金流累计净流入19.1亿元,仅2020年出现净流出,主因是经常性应收项目增加9.9亿元。同期,公司自由现金流累计净流入9.5亿元,具备造血能力。
公司在2019至2023年累计分红3.8亿元,占同期归母净利润的26%,分红力度较弱。五年间,公司累计分红占累计自由现金流的40%。上市后,公司分红募资比超1。实际控制人为曾慧、孙丰,控股股东是孙丰、曾慧,2024年6月底持股比例为40.31%,较2019年底减少23.1个百分点。第二大股东曾慧持股比例21.10%,质押占持股的40.3%。【市值风云】
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