柳药集团应采取以下措施来避免应收账款逾期:
1. 完善客户信用评估制度:在开展业务前,全面调查客户的信用状况,包括财务状况、商业信誉、行业地位等,根据评估结果确定合理的信用额度和账期。
2. 明确合同条款:在销售合同中,清晰规定付款方式、时间、金额以及逾期的违约责任,确保双方对账款支付有明确的共识。
3. 加强销售环节管理:销售人员在签订合同时,应严格遵循公司的信用政策,避免为达成交易而擅自放宽信用条件。
4. 优化内部审批流程:在给予客户信用额度和账期时,经过严格的内部审批,多部门共同评估风险。
5. 定期与客户对账:及时与客户核对账款,确保双方账目一致,发现问题及时解决。
6. 建立预警机制:设定应收账款的监控指标,如账龄、逾期金额等,一旦达到预警值,及时采取措施。
7. 加强员工培训:提高财务、销售等相关人员对应收账款管理的重视程度和专业能力。
8. 提供多种支付方式:方便客户选择,促进及时付款。
9. 加强与客户的沟通:定期了解客户的经营状况和资金状况,提前发现可能导致逾期的风险。
10. 利用信息化系统:实时跟踪应收账款的情况,提高管理效率和准确性。
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