作者|周艺
8月20日，同程旅行（0780.HK）发布了其2024年第二季度及上半年财务报告。
从财报数据来看，同程旅行不仅取得了收入和利润的双重增长，还稳固了其在中国及国际市场的领先地位。第二季度，同程旅行实现收入42.5亿元，同比大幅增长48.1%，创下了公司单季度收入的新高。与此同时，公司经调整净利润达到6.6亿元，净利润率达到15.5%。
在有效的国际扩张策略下，同程旅行的国际业务取得亮眼业绩，国际酒店和国际机票业务量同比增长均超过一倍。尤其是国际机票票量创下新高，录得160%的同比增长。
业绩稳健发展的背后，是同程旅行的用户数量及用户品牌忠诚度显著提升。截至第二季度，同程旅行年付费用户数量达到2.3亿，同比增长4.8%；近一年累计的旅客服务人次达到18.6亿，同比增长29.9%。
此外，同程旅行包括黑鲸会员、酒店管理、休闲旅游等的其他收入达到5.92亿元，同比增长87.3%。
01
旅行热潮下，国内“护城河”加固
2024年以来，旅游消费回暖明显。数据显示，上半年国内出游27.25亿人次，同比增长14.3%；国内出游总花费2.73万亿元，同比增长19.0%。
火热的市场环境下，同程旅行进一步巩固了其在旅游市场的先发优势。从用户结构来看，2.3亿付费用户中，非一线城市的注册用户占总用户数的87%以上，体现了旅游消费的大众性趋势。除此之外，为了突破原有用户的圈层，同程旅行关注到了目前消费能力更高的“银发人群”。截至2024年第二季度，同程旅行的旅行社门店数超过800家，为该部分用户的咨询和预定丰富了服务场景。
“护城河”的加固，来源于同城旅行在产品服务更新、扩大服务场景方面的新布局。
从产品的多样性来看，同程旅行不仅提供酒店、机票、火车票等基础旅游服务，还积极拓展至旅游度假、演唱会、观影和观赛等生活娱乐领域。通过打造“城市通”小程序，同程旅行将服务延伸至全国100多个城市的公共交通系统，进一步深化了其市场覆盖率。财报披露，目前“城市通”小程序已覆盖了全国100多个城市的公共交通服务，其服务范围更是扩展至城市的地铁系统。
从服务场景来看，同程旅行通过微信生态、兴趣电商、线下服务、私域生态、厂商生态和工具生态等六大生态服务场景的布局，全面覆盖了用户的出行需求。这种全方位的市场渗透策略，不仅提升了用户粘性，也使公司在竞争激烈的市场中保持了强劲的增长势头。2024年第二季度，同程旅行的日活跃用户数（DAU）在“五一”假期创下历史新高，进一步证明了其市场策略的有效性。
上述“组合拳”下，同程旅行的付费用户增长，更带动了老用户的粘性。截至2024年第二季度，同程旅行用户的年人均消费频次，从2023年同期的6.6次提升至8.1次；年累计服务人次达到18.6亿，同比增长29.9%。
02
国际业务迅猛增长，全球市场布局初见成效
除了在国内市场的成功，同程旅行在国际市场上的表现同样值得关注。2024年第二季度，公司国际机票日均票量同比增长超过160%，国际酒店间夜量同比增长近140%。这表明同程旅行的国际业务正进入快速扩张阶段，成为公司未来增长的重要驱动力。
同程旅行通过与塞尔维亚国家旅游局、葡萄牙国家旅游局等机构的合作，进一步满足了中国游客对多元化境外旅游的需求。同时，公司还与韩国旅游发展局合作推出了“韩国青春悠游卡”，为年轻游客提供定制化的旅游优惠和独特体验。这些合作不仅帮助公司拓展了国际市场，也增强了其在年轻消费群体中的影响力。
为进一步支持国际业务的扩展，同程旅行在2024年上半年推出了国际旅游预订平台HopeGoo。该平台提供覆盖全球的机票、酒店、火车票、门票、船票及当地玩乐等服务，并支持16种货币支付和多种操作语言。这一举措不仅满足了国际旅行者的需求，也展示了同程旅行在全球市场上的战略布局能力。
国内游带动出境游，同程旅行没有错过行业增长下的扩张机会，CEO马和平便提到，“在行业持续向上之际，我们顺势推进业务扩张策略，一方面强化我们在国内市场的地位，另一方面加码推进出海策略以抓住复苏的出境旅游需求。”
03
深耕大众市场，挖掘用户价值
随着大众消费群体的崛起，休闲度假业务有望成为同程旅行未来发展的新增长极。
同程旅行财报显示，其2024年第二季度的其他业务收入达到5.9亿元，同比增长87.3%，其中休闲旅游业务成为重要的收入增长点之一。公司还在度假业务方面取得了显著进展，二季度度假业务收入达7.2亿元，环比增长8.5%。
在出境游方面，大众旅游市场的快速发展为同程旅行提供了新的增长机会。随着国际航线的逐步恢复和更多国家的签证便利化政策，国际旅游市场的需求正在迅速恢复。大众消费群体逐渐取代精英阶层，成为最具潜力的消费力量。
为了进一步提升服务质量和用户体验，同程旅行持续优化其供应链管理和运营效率。在交通业务方面，二季度收入达17.4亿元，同比增长16.6%。其中，机票业务表现尤为突出，票量同比增长近20%。公司通过与首都机场等合作伙伴的战略合作，加强了大数据应用及产品创新，为大众消费者提供了更高质价比的出行服务。
在住宿业务方面，同程旅行也取得了稳步增长。二季度住宿业务收入达11.9亿元，同比增长12.8%，酒店间夜量同比增长10%。
同程旅行通过将酒店服务拓展至观影、观赛和小众旅游目的地等全新场景，不断满足消费者的多样化需求。同时，艺龙酒店科技平台的持续扩展，进一步推动了同程旅行在住宿市场的渗透率。截至2024年7月底，艺龙酒店科技平台上开业酒店数已超过2000家，覆盖全国主要城市及部分海外市场，其会员体系“艺龙会”的会员规模也突破了2500万。
通过精准的市场策略、多元化的产品服务体系及强大的国际业务布局，同程旅行在2024年上半年展现出了强劲的增长势头。随着市场需求的进一步释放，其有望在未来继续保持其行业领导地位，并在全球旅游市场中开辟新的增长空间。
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