同有科技【2024年半年报】
报告期内公司从事的主要业务
（一）公司 2024 年半年度主要工作及成果
同有科技是国内最早上市的企业级专业存储厂商，主要从事企业级存储系统和特殊行业及工业级固态存储的研究、开发和应用，为“8+2”行业用户提供高效、稳定、可靠的自主可控存储产品及解决方案。受益于公司多年坚持自主可控战略转型，聚焦产品核心竞争力的提升，持续深化营销体系变革，公司的产品得以加速进入目标行业的核心应用场景，进一步探深重点行业领域。公司前期投入在报告期成效逐步显现，存储系统收入同比大幅增长，带动合并净利润实现同比上涨。2024年上半年公司主要工作及成果如下：
1、研发产品驱动的战略转型成效显著，自主可控高端全闪集中式和分布式存储双线布局完成
公司持续深化以研发、产品驱动为核心的战略转型。通过多年高强度的研发投入，打造了具备充分自主创新能力的研发体系和研发团队。公司在北京、长沙、武汉、成都多地设立研发中心并实现协同互补，研发人员占公司总人数近 50%。公司的产品技术竞争力快速提升，从 2018年推出第一代商用自主可控存储系统以来，每年都在快速对产品进行迭代升级。截至目前，自主可控集中式和分布式双架构产品实现从低端到高端的跨越，高端产品突破公司国产自主可控产品性能瓶颈。全系列产品实现从硬件到软件全栈自研，产品底层芯片、操作系统、存储介质等关键软硬件实现 100%全国产。报告期内，公司已经走出战略转型的深水区，公司产品技术优势开始显现，存储系统收入实现同比大幅增长，带动合并净利润实现同比上涨。
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｜ 报告期内，公司连续发布自主可控端到端全闪集中式及分布式存储系统产品。新产品采用最新一代FT5000 CPU、PCIe5.0 系统总线、国产NVMe 全闪存储介质、国产DDR5 内存，带宽、IOPS、延时等关键性能指标对标国外 X86平台一线存储。集中式存储具有成熟稳定、超高性能、超低延时优点，分布式存储具有高性能、高可靠、易扩展优点，两者结合可覆盖大型数据库、AI、大模型、HPC、大数据分析等主流应用场景。集中式存储与分布式双线布局，可以使公司贴合用户业务需求灵活设计产品配置和构建解决方案，满足用户核心应用场景超高性能国产自主可控存储需求，为公司未来的持续发展打下扎实基础。
2、前瞻性布局闪存技术，产业链协同效应显著提升
在以云计算、移动互联、社群网站、大数据为主要特征的新兴应用推动下，处理大规模数据集和高性能计算的需求急剧增加，传统的机械硬盘已无法满足新兴技术对存力的更高要求。闪存作为一种高性能、低功耗、高可靠的存储解决方案，在 IOPS、低延时、量存储性能指标方面表现优越，具备海量数据的快速响应和多数据的并发处理能力，使得国产存储厂商弯道超车成为可能，成为推动存储自主可控技术创新的重要引擎。公司精准预判闪存将改变存储市场竞争格局，前瞻性的布局投资忆恒创源和泽石科技优质闪存存储技术标的项目，构建起从芯片、到部件、到系统的存储产业链，在产业链内整合投资标的核心闪存技术，打造具有存储底层闪存硬科技的产品系统。
报告期内，公司整合产业链内闪存主控芯片、固件技术，加速公司集中式、分布式架构超高性能自主可控端到端全闪存储系统研制进程。此外，受益于半导体存储行业周期的回暖，参股公司忆恒创源盈利状况大幅改善，进一步带动公司报告期业绩上涨。参股公司忆恒创源和泽石科技报告期内持续加大研发投入，分别在国产企业级 PCIe5.0 固件及模组和国产企业级 PCIe5.0主控芯片方面的研制进展加速。
公司未来将巩固产业链协同优势，在国产自主可控存储技术领域强强联合，持续优化公司存储产品性能及加速产品的迭代更新，不断提升公司技术竞争力。
3、营销体系变革效果显化，拉动公司业绩向上提升
为加速推进自主可控、闪存、云计算战略落地，公司在加大自主可控产品研发的基础上，对销售体系进行变革，针对重点行业进行布局调整。构建了重点细分行业及重点地域横纵维度立体化营销体系，直接对接重点终端用户，并与头部系统集成商深度合作绑定，确保在重点行业的细分领域铺网式覆盖。 同时，强化营销队伍能力建设，加强销售人员培训提升销售人员综合实力，打造技术型专业化的营销队伍。 ｜
2024 上半年度，除销售模式及销售队伍综合能力加强布局建设外，公司还针对特殊场景的定制加固存储的销售制定个性化的销售策略，与重点行业大规模数据中心存储系统营销形成补位，进一步提高重点行业场景覆盖的密度。报告期内，销售覆盖的重点行业领域的广度和客户核心业务应用的深度均有进一步提升，存储系统销售规模快速增加，具体映射到财务业绩上，公司上半年度的存储系统业务收入同比大幅上升，净利润和上年同期相比已实现逆转。另外，公司的自主可控加固存储系统在业绩贡献上已初显苗头，公司将抓住这一细分市场领域，与客户应用需求深度绑定，打造新的业务增长点。未来，公司将持续强化营销体系的转型和变革，巩固优势行业地位，增加客户对产品的粘性，进一步提升重点行业市场的地位。
4、持续优化内部体系建设及提升后端综合能力，加速公司战略转型落地
为响应公司自主可控战略转型需要，公司不断探索组织效率最大化的业务模式，提高各业务板块专业化程度，深化供应链、售后 ｜
｜服务、质量、研发等部门的转型，构建以研发、销售为核心的管理体系。
为保障后端综合能力与前端业务增长的步调协调一致，公司报告期内重点优化供应链产品交付能力、质量保障能力和采购成本控制能力。在供应链和成本控制方面，与各类主要部件及元器件供应商建立战略合作，保障在行业周期波动及大型项目交付下的全面支持，同时合理预判公司未来产能需求，有效调配供应商资源，预防库存产品的堆积造成产能浪费；在质量管理方面，公司持续加强质量体系建设，以质量部门作为主体牵头，覆盖从产品立项、研发、售前、生产、售后等各个环节的管控，从流程上、体系上推动质量问题解决，实现质量部门有行家、有权威、有权力。此外，报告期内公司其他管理和服务部门以业务为中心，不断加强与前端业务部门的配合，助力公司整个体系链条运营效率的提升。
5、长沙存储产业园基地建设接近尾声，南北双总部协调联动有序开展 ｜
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为满足不断增长的存储市场规模和未来国产替代的规模放量需求，公司 2020年以全资子公司湖南同有为实施主体，在长沙高新区购置约 56亩工业用地，建设规模化存储系统及 SSD 研发及智能制造产业园。截止披露日，园区一期项目约 8 万平方米已完成主体建设，室内外装修阶段也接近尾声。报告期内，公司重点加强工程质量管理，保障后续在建工程顺利达到预定可使用状态。
报告期内，公司继续强化北京和湖南同有南北双总部协调联动格局，以湖南同有为载体，加强南方总部的研发、售后备件、营销体系建设。报告期末，湖南同有团队人数规模已超 150人，其中研发人数占比超 7 成，成为公司研发的中坚力量。营销体系方面，公司发挥南方总部地缘优势，将触手继续向南方市场延伸，扩大业务地域覆盖面。售后和客服团队建设方面，公司继续整合南方各地服务机构能力，加强售后服务资源统一组织、管理和调配，保障客户售后需求的第一时间响应。报告期内，公司站在整体层面重点规划梳理业务流程，明确各地在公司整体业务板块中的功能定位，探寻最优的公司体系架构，为各地资源协调联动和有机互补及长沙产业园区未来的顺利入驻提前做准备。
（二）业绩变动原因
报告期内，公司实现营业收入 25,207.76万元，同比上升 24.52%；综合毛利率同比上期增加 9 个百分点。实现净利润 4,515.24万元，同比上升 201.33%。业绩变动主要原因如下：
1、存储系统业务同比大幅增长，带动公司营业收入上涨。2024年上半年，公司自主可控战略转型加速推进，自主可控存储系统规 模化应用于行业客户核心业务，重点行业市场地位进一步稳固。前期销售市场布局成效显著，存储系统实现销售收入同比增长 138.92%，叠加上年末已中标在手订单在本报告期部分交付，公司 2024年上半年合并收入实现同比增长 24.52%。
2、公司产品核心竞争力的增强使得公司毛利率迅速回升。公司连续多年高强度的研发投入使得公司核心竞争力快速增强，进一步夯实公司自主可控存储技术壁垒。报告期内公司自主可控存储系统产品在重点行业领域覆盖的广度和客户核心业务应用的深度进一步提升，带动报告期公司合并毛利率增长 9个百分点。
3、研发投入持续加大，公司核心竞争力大幅提升。公司报告期继续加大研发投入，研发投入金额同比增长 12.20%，占营业收入比例 15.15%。报告期内，公司持续深化向研发、产品驱动的战略转型，完成国产自主可控端到端全闪集中式和分布式全架构布局，产品性能实现向高端的跨越。报告期内，公司的核心技术竞争力大幅提升，为公司未来持续发展打下扎实基础。
4、参股公司业绩向好投资收益增加。半导体行业周期回暖，参股公司的业绩同比大幅增长，特别是忆恒创源，凭借其在固件算法和产品整体性能上的核心优势，报告期内实现营业收入及净利润大幅增长，进一步带动公司报告期业绩同比增长。
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结论：已经走出低谷，扭亏为赢，前景看好，值得关注。
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