仅为个人预测,投资有风险。
*营业收入:487亿-497亿
(1、其中物业收入取按年增长1.5%与根据碧桂园交房量取中间值 。 2、三供一业服务根据宝石花物业已公布业绩按年增长幅度。3、万达股权售出37.86亿元且料因汇率变动增长2%计算。4、追讨欠款增加8.77-18.77亿(根据减值公告中透露的经营现金净值计算)5、按公允价值变动的金融资产料增值部分,但未计入。
*在手现金及现金等价物:190亿-200亿
*毛利润:90亿-100亿(1、根据中报利润及利润率计算取中间值。2、售出万达资产及汇率变动盈利5.75亿。3、追讨欠款增值部分8.77-18.77亿)
*净利润涉及因素较为复杂,粗估大概将最少不低于44亿元。
*总结:
1、营业收入因万达股权售出取得意外收入不可持续性,但造成现金储备十分充裕,估计可能再次启动收购计划。只有启动收购计划才能增加营收帮助管理层多拿股份。如未启动收购计划,可能会大幅度提高分红以帮助杨家获得大量资金来解决碧桂园困境。
2、因追讨欠款而得来的物业费部分以后将成为稳定收入,有助于提高收款率。毕竟老赖收拾一次就老实多了。
3、追讨欠款将为持久工作,料2025年依然可追回不少现金。
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