近年来，涂料建材行业强者恒强态势越发突出，行业集中度呈现快速集中态势。根据权威机构统计，涂料行业CR10从2014年的14.33%提升到2023年的21.58%。今年上半年，面对地产周期下行，行业竞争加剧等不利因素，三棵树加快调结构，通过加强新渠道、战略品类的布局，2024年上半年实现营收57.60亿元，稳中有增，并显著领先行业，其中，零售业务保持快速增长。目前三棵树总体体量接近行业三、四、五名之和，构筑了显著的规模优势。
当前，我国迎来焕新时代，国家政策持续加码，7月出台的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》明确提出，各地区要重点支持旧房装修、厨卫等局部改造。同时，多地住建局更名为住房和城市更新局，意味着地方政府会把更多的注意力投向存量空间的优化提升。从行业趋势看，我国积累了6亿套存量房，其中房龄超20年住宅占比约35%。随着全国二手房交易占比超40%，热点城市二手房翻新需求占装修总量的比重超50%，家居室内焕新需求呈现快速增长态势。从欧美市场经验看，目前重涂市场规模占比超80%，我国重涂翻新市场迎来历史性发展机遇。
近年来，三棵树大力发展零售业务，以内墙焕新作为驱动零售业务发展的主线。作为布局内墙焕新市场的核心业务，三棵树马上住持续升级，以“精短快”的社区店模式，打造3公里家装焕新服务圈，深耕老旧小区市场。同时，内墙焕新市场的爆发，导致行业从批量低端工装涂刷向个性品质化家装过渡，带动三棵树艺术漆、高端基辅材销量的快速增长。
仿石漆业务稳居行业第一，增长迅猛。目前全国每年新建农村自建房预计300万栋，对应每年新建市场规模近6000亿元，同时农村还有约375亿平方米的存量房，蕴含着大量的更新改造需求。农村自建房涂料加快替代瓷砖，外墙仿石及配套产品市场有望达到千亿级别，过去十年，中国仿石涂料平均每年增长接近15%。上半年，三棵树仿石漆业务实现高增，三棵树仿石漆业务聚焦人口强镇的客户开发和市场培育，牢牢占据仿石漆第一品牌。与此同时，上半年，三棵树城区墙面涂料焕新美墅美装也实现了较快增长。
三棵树工程业务高质量发展迈出坚实步伐，一方面，借助“内循环”趋势，大力拓展央国企和工业厂房市场，同时，全面推广“双包”模式，深入布局城市更新，大力拓展各类小B市场和城市外墙翻新业务，逐步实现了增长动能的切换。上半年，三棵树工程业务市占率稳步提升，并荣获世界权威机构颁发的“建筑工程涂料全国第一”认证证书。
大力拓展战略新兴业务，构建企业新质生产力。当前，随着中国制造业逐步强大，特别是新能源汽车业的崛起，为民族涂料企业带来了新的历史机遇。近年来，三棵树积极进军工业漆、汽车漆、新能源汽车用胶等市场，与比亚迪、三一重工等达成战略合作，自主开发的水性双组份聚氨酯工业涂料成功应用于“麒麟”头盔，并在中国国家自行车队出征巴黎奥运会誓师动员大会正式交付。整体看，上半年上述业务均取得了快速增长；与此同时，通过产品体系重构和商业模式优化，上半年小森板业务实现高增，通过聚焦TPO品类，为防水业务发展带来了新的机遇。
整体而言，上半年，三棵树零售业务通过发力焕新渠道，带动商业模式和产品服务体系的进一步升级，整体实现了快速增长，为企业高质量发展奠定了坚实的基础。工程业务行业第一地位得到夯实，并通过布局央国企、工业厂房、小B等新赛道，实现了高质量发展。通过布局工业涂料、汽车漆等战略新兴产业，构建新质生产力，积极拓展第二增长曲线。同时，在组织建设上，公司深入实施组织革新，通过数字化着力提升人均效能，并完成了新一轮文化升级、品牌升级，为下一步的高质量发展奠定了坚实的基础。（涂界）
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