随着房地产行业逐步回暖，市场格局也在悄然发生变化。我爱我家（000560），作为国内领先的房地产综合服务商，在2023年取得了显著的业绩提升。本报告将深入剖析其年报数据，探究其市占率稳步提升、数字化转型加速的背后逻辑，并对公司未来的发展给予展望和建议。
公司概况与业绩表现
我爱我家在2023年实现了120.9亿元的收入，同比增长3.6%。尽管归母净利润受到非经营性及一次性因素的影响，呈现-8.5亿元的亏损，但公司的经营性现金流表现稳健，达到46.7亿元。毛利率同比提升0.8个百分点至9.5%，预示着行业回暖背景下，公司的盈利能力有望得到修复。
市占率稳步提升，经纪业务表现抢眼
我爱我家在经纪业务方面采用直营为主、加盟为辅的业务模式，取得了显著成效。2023年，公司经纪业务实现营收40.9亿元，同比增长15.9%，毛利率同比提高3.4个百分点至20.2%。公司聚焦核心城市，上海地区市占率同比提高0.7个百分点，在北京、杭州等城市的市占率也保持稳定。这一成绩的取得，得益于公司直营门店和经纪人团队的高效运营，以及“昆百大”等商业租赁品牌在市场上的高认可度。
资产管理运营能力强，商业租赁品牌认可度高
除了经纪业务外，我爱我家在资产管理方面也表现出色。2023年，公司资产管理收入达到57.6亿元，同比增长1.9%；实现GTV约169亿元，同比增长2.6%。公司管理房源增至27.1万套，同比增长6.7%；房屋资产管理平均出房天数缩短至8.3天，出租率高达96.4%。此外，公司通过“昆百大”品牌运营购物中心、百货、写字楼等多样化项目，品牌享有高认可度。
数字化转型加速，提升整体运营效率
在数字化转型方面，我爱我家也取得了显著进展。公司在2018-2023年期间持续增加研发投入，至2023年研发费用达到4010万元。这一投入使得公司有效融合了房地产经纪服务与智能科技，实现了从经纪人效率提升、消费者体验优化到平台管理强化的全方位升级。2023年，公司移动端客户占比进一步提升，线上报盘占比提升至14.5%，同时SSC商机中台的高效运作，为公司提供了超过211万个线上商机。
展望未来三年，随着房地产市场的逐步回暖和数字化转型的深入推进，我爱我家的归母净利润增速有望分别达到112.3%、67.2%和62.5%。我爱我家在2023年取得了显著的业绩提升和市占率稳步攀升的成绩。公司凭借直营门店和经纪人团队的高效运营以及“昆百大”等商业租赁品牌在市场上的高认可度，在经纪业务和资产管理领域均取得了不俗的业绩。同时，公司加速数字化转型的步伐，提升整体运营效率和服务质量。
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