一、公司概况
二、主营业务
公司主营业务为汽车结构件、功能件的研发、生产与销售。经过十余年发展，公司拥有了较强的生产制造能力、同步开发能力以及配套方案设计能力，在国内汽车配套领域拥有一定的市场竞争优势。
公司主要产品为汽车结构件、功能件，上述产品系汽车车身、底盘的主要组成构件，属于汽车生产所需的关键零部件。结构件的生产工序包括落料、冲压等并以冲压为核心工序，部分结构件在冲压成型后需要通过焊接、铆接结合成一个分总成。
公司生产的结构件产品种类众多，形状、大小各异，涉及多家整车厂商的各类车型，涵盖汽车车身、底盘的主要冲压零部件；功能件是由多个零部件通过冲压、焊接、表面加工处理、组装等工序而成并按照设计要求实现特定功能的零部件。
报告期内，公司营业收入的构成情况如下：
三、行业分析
(一)行业基本情况
1、汽车行业概况及发展趋势
汽车行业是国民经济的支柱产业之一，具有关联度高、带动性强、就业面广、规模效益显著、资金和技术密集等特征。根据世界汽车组织（OICA）的统计数据，2012 至 2017 年全球汽车产销量保持稳步增长。
受世界经济周期性波动影响，全球汽车产销量自 2018 年开始出现下滑。2021 年，随着全球经济呈现恢复性增长，全球汽车市场需求有所回升，2021 年全球汽车产销量分别为 8,015 万辆、8,276万辆，较上年分别同比增长 3.25%、5.06%。
2022 年全球汽车产量为 8,502 万辆，较上年增长 6.08%，全球汽车销量为 8,163 万辆，较上年小幅下降 1.37%。2023年全球汽车产销量分别为 9,355 万辆、9,272 万辆，较上年分别同比增长 10.03%、13.59%，增长迅速。
从地域分布上看，亚太地区已成为全球最主要的汽车生产基地，2023 年亚太地区汽车产量为 5,512 万辆，占全球汽车产量的 58.92%，其中，中国汽车产量3,016 万辆、占全球汽车产量的 32.24%，为世界第一大汽车生产国。
此外，欧洲、北美也是全球重要汽车生产基地之一，2023 年产量分别为 1,812 万辆、1,617 万辆，占比分别为 19.37%、17.28%。
我国的汽车工业经过数十年的发展，目前已形成了较为完整的产业体系，成为我国国民经济的支柱产业之一。自 2009 年以来，我国汽车的产销量已连续多年位居全球首位。
2023 年我国汽车产销量分别为 3,016 万辆、3,009 万辆，较上年分别同比增长 11.62%、12.24%。2024 年 1-6 月我国汽车产销量分别为 1,389万辆、1,405 万辆，较上年同期分别增长 4.85%、6.10%。
随着国民经济的不断发展和居民可支配收入的不断提升，近年来我国的汽车保有量持续上升，2012 年至 2023 年我国汽车保有量年均复合增长率为 9.74%。
截至 2024 年 6 月末，我国汽车保有量达到 3.45 亿辆，占机动车保有量比例提升至 78.41%。当前我国汽车保有量已位居世界第一，但人均汽车保有量与发达国家仍有较大差距，我国汽车市场仍具有良好的发展前景。
从汽车的使用属性来看，乘用车在我国汽车行业中占据主体地位。根据中国汽车工业协会公布的数据，2023 年我国乘用车产销量分别为 2,612 万辆、2,606万辆，占我国汽车总产销量的 86.61%、86.60%；
2024 年 1-6 月我国乘用车产销量分别为 1,189 万辆、1,198 万辆，占我国汽车总销量的 85.57%、85.28%，主导我国汽车工业的发展。
我国汽车产业经过多年发展，竞争日趋激烈、产业集中度逐步上升。据中国汽车工业协会数据，2023 年汽车销量排名前十位的企业集团共销售 2,571.5 万辆，同比增长 9.9%，占汽车销售总量的 85.4%。
(二)同行业对比分析
1.同行业公司研发能力对比
报告期内，发行人研发费用明细及其占营业收入的比例情况如下表：
2.同行业公司盈利能力对比
报告期内，发行人综合毛利率与同行业可比公司毛利率对比情况如下：
3.同行业公司营运能力对比
报告期内，发行人与同行业上市公司的应收账款周转率情况如下：
业绩情况：2021-2024年底，公司的营业收入分别为101,128.89万元、147,776.70万元、154,430.16万元、168,864.69万元，年均复合增长率为13.68%；归母净利润分别为8,329.88万元、12,645.05万元、16,077.27万元、17,673.07万元,年均复合增长率为20.69%。
应收账款：
现金流：
五、募集用途
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